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凌云县 纪委监察局 2014年部门决算

来源: 作者:纪委办 时间:2016-11-30 16:36:58 点击: 次


 
 
凌云县 纪委监察局  
2014年部门决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目    录
 
第一部分:概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算支出决算明细表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分 014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2014 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
 
 
第一部分:凌云县纪委监察局概况
 
一、主要职能
    主管全县党的纪律检查、行政监察等工作。贯彻落实上级关于加强党风廉政建设的决定,检查党员领导干部、国家行政机关及国家公务员在执行党和国家的方针政策、法律法规、作风建设等方面存在的问题,检查并处理违纪人员,抓好党风廉政建设和反腐败工作,完成执法监察、纠风、党风党纪教育等工作任务,是一个特殊的工作单位。
二、部门决算单位构成
中国共产党凌云县纪律检查委员会与凌云县监察局合署办公,共有人员编制20个,其中行政编制17个,事业编制1个,工勤编制2个。现有在职人员14人,退休人员4人,领导6人。内设机构10个:办公室、综合监察室、信访室、执法监察室、纠风室、案件检查室、调研宣教室、党风廉政室、案件审理室、行政效能室,单位现有公务用车3辆。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:凌云县纪委监察局2014年部门决算报表
(由于决算公开数据以万元为单位,并保留两位小数点,而部门决算报表以元为单位,因此,自动生成的少量决算数据会存在进位尾差)
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
收    入 支    出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 248.81 一、一般公共服务支出 170.48
二、事业收入 0 二、外交支出 0
三、事业单位经营收入 0 三、教育支出 0
四、其他收入 0 四、科学技术支出 0
    五、文化体育与传媒支出 0
    六、科学技术支出 0
    七、文化体育与传媒支出 0
    八、社会保障和就业支出 36.46
    九、医疗卫生与计划生育支出 3.67
    十、节能环保支出 0
    十一、城乡社区支出 17.61
    十二、农林水支出 0
    十三、住房保障支出 6.88
    ……  
       
       
       
本年收入合计 248.81 本年支出合计 235.10
 用事业基金弥补收支差额 0 结余分配 0
 上年结转 35.38 年末结转与结余 49.09
       
收入总计 284.19 支出总计 284.19

表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目 本年收入合计 财政拨款收入
 
上级补助收入
 
事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计   248.81     248.81  0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 193.09 193.09 0 0 0 0 0
20111 纪检监察事务 193.09 193.09 0 0 0 0 0
2011101   行政运行 93.77 93.77 0 0 0 0 0
2011102   一般行政管理事务 99.32 99.32 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 36.46 36.46 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 22.97 22.97 0 0 0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 22.97 22.97 0 0 0 0 0
20808 抚恤 12.65 12.65 0 0 0 0 0
2080801   死亡抚恤 12.65 12.65 0 0 0 0 0
20899 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84 0 0 0 0 0
2089901   其他社会保障和就业支出 0.84 0.84 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 3.67 3.67 0 0 0 0 0
21005 医疗保障 3.61 3.61 0 0 0 0 0
2100501   行政单位医疗 3.61 3.61 0 0 0 0 0
21007 人口与计划生育事务 0.06 0.06 0 0 0 0 0
2100705   计划生育家庭奖励 0.06 0.06 0 0 0 0 0
212 城乡社区支出 8.72 8.72 0 0 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 8.72 8.72 0 0 0 0 0
2120303   小城镇基础设施建设 3.06 3.06 0 0 0 0 0
2120399 其他城乡社区公共设施支出 5.66 5.66 0 0 0 0 0
221 住房保障支出 6.88 6.88 0 0 0 0 0
22102 住房改革支出 6.88 6.88 0 0 0 0 0
2210201   住房公积金 6.88 6.88 0 0 0 0 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 235.10 135.15 99.94  0 0   0
             
  款              
    项                
201 一般公共服务支出 170.48 88.15 82.34 0 0 0
20111 纪检监察事务 170.48 88.15 82.34 0 0 0
2011101   行政运行 88.15 88.15 0  0 0 0
2011102   一般行政管理事务 82.34 0  82.34 0 0 0
208 社会保障和就业支出 36.46 36.46 0  0 0 0
20805 行政事业单位离退休 22.97 22.97 0  0 0 0
2080501   归口管理的行政单位离退休 22.97 22.97 0  0 0 0
20808 抚恤 12.65 12.65 0  0 0 0
2080801   死亡抚恤 12.65 12.65 0  0 0 0
20899 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84 0  0 0 0
2089901   其他社会保障和就业支出 0.84 0.84 0  0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 3.67 3.67 0  0 0 0
21005 医疗保障 3.61 3.61 0  0 0 0
2100501   行政单位医疗 3.61 3.61 0  0 0 0
21007 人口与计划生育事务 0.06 0.06 0  0 0 0
2100705   计划生育家庭奖励 0.06 0.06 0  0 0 0
212 城乡社区支出 17.61 0  17.61 0 0 0
21201 城乡社区管理事务 3.90 0  3.90 0 0 0
2120199   其他城乡社区管理事务支出 3.90 0  3.90 0 0 0
21203 城乡社区公共设施 13.71 0  13.71 0 0 0
2120303   小城镇基础设施建设 8.05 0  8.05 0 0 0
2120399   其他城乡社区公共设施支出 5.66 0  5.66 0 0 0
221 住房保障支出 6.88 6.88 0  0 0 0
22102 住房改革支出 6.88 6.88  0 0 0 0
2210201   住房公积金 6.88 6.88 0  0 0 0
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 248.81 一、一般公共服务支出 18 170.48 170.48  0
二、政府性基金预算财政拨款 2 0  二、外交支出 19  0 0   0
  3   三、教育支出 20  0 0   0
  4   四、科学技术支出 21  0 0   0
  5   五、文化体育与传媒支出 22  0 0   0
  6   六、社会保障和就业支出 23 36.46 36.46 0
  7   七、医疗卫生与计划生育支出 24 3.67 3.67  0
  8   八、城乡社区支出 25 17.61 17.61 0 
  9   九、住房保障支出 26 6.88 6.88  0
  10     27      
  11     28  
本年收入合计 12 248.81 本年支出合计 29 235.10
年初财政拨款结转和结余 13 35.38 年末结转和结余 30 49.29
一般公共预算财政拨款 14 35.38   31  
政府性基金预算财政拨款 15 0    32  
  16     33  
合计 17 284.19 合计 34 284.19
 
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 235.10 135.15 99.94
       
  款        
    项          
201 一般公共服务支出 170.48 88.15 82.34
20111 纪检监察事务 170.48 88.15 82.34
2011101   行政运行 88.15 88.15 0 
2011102   一般行政管理事务 82.34 0  82.34
208 社会保障和就业支出 36.46 36.46 0 
20805 行政事业单位离退休 22.97 22.97 0 
2080501   归口管理的行政单位离退休 22.97 22.97 0 
20808 抚恤 12.65 12.65 0 
2080801   死亡抚恤 12.65 12.65 0 
20899 其他社会保障和就业支出 0.84 0.84 0 
2089901   其他社会保障和就业支出 0.84 0.84 0 
210 医疗卫生与计划生育支出 3.67 3.67 0 
21005 医疗保障 3.61 3.61 0 
2100501   行政单位医疗 3.61 3.61              0
21007 人口与计划生育事务 0.06 0.06 0 
2100705   计划生育家庭奖励 0.06 0.06  
212 城乡社区支出 17.61 0  17.61
21201 城乡社区管理事务 3.90 0  3.90
2120199   其他城乡社区管理事务支出 3.90 0  3.90
21203 城乡社区公共设施 13.71 0  13.71
2120303   小城镇基础设施建设 8.05 0  8.05
2120399   其他城乡社区公共设施支出 5.66 0  5.66
221 住房保障支出 6.88 6.88 0 
22102 住房改革支出 6.88 6.88 0 
2210201   住房公积金 6.88 6.88 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表六:一般公共预算基本支出决算表
 
单位:万元
经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 135.15 122.06 13.09
工资福利支出 78.51 78.51 0 
  基本工资 20.97 20.97 0 
  津贴补贴 52.57 52.57 0 
社会保障缴费 4.81 4.81 0 
  ……      
  绩效工资   0  0 
  其他工资福利支出 0.16 0.16 0 
商品和服务支出 13.09 0  13.09
  办公费 3.19 0  3.19
  邮电费 1.01 0  1.01
差旅费 0.71 0  0.71
公务接待费 0.62 0  0.62
工会经费 0.17 0  0.17
公务用车运行维护费 4.85 0  4.85
  ……      
  ……      
  税金及附加费用 0  0  0 
  其他商品和服务支出 2.54 0  2.54
对个人和家庭的补助 43.55 43.55 0 
  离休费 0 0  0 
  退休费 22.96 22.96 0 
抚恤金 11.78 11.78 0 
生活补助 0.87 0.87 0 
奖励金 0.06 0.06 0 
  …… 0 0  0 
  …… 0 0  0 
住房公积金 6.88 6.88 0 
其他对个人和家庭的补助支出 1 1 0 
……      
贷款转贷及产权参股 0  0  0 
  国内贷款 0  0  0 
  产权参股 0  0  0 
  其他贷款转贷及产权参股支出 0  0  0 
其他支出 0  0  0 

 
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2014年度预算数 2014年度决算数
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接
(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
凌云县纪委监察局  0 0   0  0  0 11.01  0 9.45  0 9.45 1.56

 
 
表八:政府性基金收入支出决算表
                    单位:万元
科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
 合  计                    
 类                      
 款                      
 项                      
                       
                       
                       
                       
                       
                       
      备注:凌云县纪委监察局没有政府性基金收入,也没有安排政府性的支出,故本表无数据。
 
 

第三部分:凌云县纪委监察局2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计284.19万元。
1.财政拨款收入248.81万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0万元。
3.经营收入0万。
4.其他收入0万元。
5.用事业基金弥补收支差额0万元。
6.上年结转和结余35.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部是财政拨款结转和结余。
   (二)支出总计284.19万元。包括:
1.一般公共服务(类)170.48万元:主要用于本委局正常开展公务活动的一些开支。如人员工资福利支出、商品服务支出等。
2. 社会保障和就业(类)36.46万元:主要用于本委局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育(类)3.67万元: 主要用于本委局按国家规定为干部职工缴纳的职工基本医疗保险和发放独生子女奖励金的支出。
4.城乡社区(类)17.61万元:主要用于本委局联系村下甲乡平里泉水口改造项目的支出。
5.住房保障(类)6.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
6.结余分配0万元。
7.年末结转和结余49.09万元,为本年度或以前年度
预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部是财政拨款结转和结余。
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
凌云县纪委监察局2014 年度一般公共预算支出235.10     万元,其中:基本支出135.15万元,项目支出99.94万元。
按功能科目分类,包括:
(一)一般公共服务支出170.48万元:主要用于本委局正常开展公务活动的一些开支。如人员工资福利支出、商品服务支出等。
(二)社会保障和就业支出36.46万元:主要用于本委局按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
(三)医疗卫生与计划生育支出3.67万元: 主要用于本委局按国家规定为干部职工缴纳的职工基本医疗保险和发放独生子女奖励金的支出。
(四)城乡社区支出17.61万元:主要用于本委局联系村下甲乡平里泉水口改造项目的支出。
(五)住房保障支出6.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。
三、2014年度政府性基金支出决算情况 
因我单位2014年没有政府性基金财政拨款收入,也没有安排政府性基金财政拨款支出,故该项没有说明。
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出共11.01   万元,比2013年(23.22万元)减支12.21万元,降低52.58%;其中,因公出国(境)费支出决算0万元,与2013年一样;公务用车购置及运行费支出决算9.45万元,比2013年(11.78万元)减支2.33万元,降低19.78%;公务接待费支出决算1.56万元,比2013年(11.43万元)减支9.87万元,降低86.35%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元。全年委局没有安排因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行费支出9.45万元,比2013年减少2.33万元,降低19.78%,主要是干部县外出差使用公车次数减少。其中:
1、公务用车购置支出0万元。今年没有新购买公务用车。
2、公务用车运行支出9.45万元。主要用于下乡核实信访、办案、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2013年减支了2.33万元,原因是干部县外出差使用公车次数减少。
3、2014年,委局公务用车保有量为3辆,全年运行费支出9.45万元,平均每辆3.15万元。与上年3辆持平,减支2.33万元,主要是干部县外出差使用公车次数减少。
(三)公务接待费支出1.56万元,共9批次42人次。全部为接待上级检查工作支出。比2013年减支了9.87万元,其原因是八项规定出台后,部门和系统间的交流学习大幅减少,公务接待费也随之下降。
五、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2014年本部门机关运行经费支出13.09万元,比2013年减少2.1 万元,降低13.82 %。主要原因是:我委局严格执行中央八项规定精神,尽量减少不必要的公务开支。
(二)政府采购支出情况说明。
2014年本部门政府采购支出总额20.74万元,其中:政府采购货物支出20.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2014年12月31日,本委局共有车辆3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆。
 
 
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